“關于今年的風險管理，省公司在年度工作會議上明確指出，各單位各部門要切實‘清空榮譽、重新出發’，因為風險管理從來都沒有完成時，而只有進行時。”在“全面自查自糾從嚴執紀問責”部署會上，湖南石油分公司總經理黃河鄭重強調。根據公司統一部署，湖南石油非油品條線通過直面問題、部門聯動、合力攻堅，組織開展“全面自查自糾、從嚴執紀問責”專項整治工作，助力“百日攻堅創效”工作“防風險”目標實現。

瞄準問題“靶心”，直擊管理痛點

“針對虛擬門店數量控制問題，建議參考借鑒總部及外省兄弟單位《非實體門店管理辦法》完善管理制度，同時，充分考慮地市分公司經營管理實際進行調研論證。”這是湖南石油非油品業務部近期就強化風險防控措施召開的第三次部門碰頭會。

該公司堅持問題導向，把解決突出矛盾與問題作為著力點，全面梳理非油品業務流程，確定了“虛擬門店管理”“銷售風險管理”“損耗管理”等9項自查自糾專項整治重點內容，認真開展風險排查，羅列問題清單，分析問題根源，提出整改措施，強化落實整改。

領導重視親自抓，質量管理重于泰山

近日，湖南石油分公司副總經理張德均在系統非油品條線工作群內，轉發了某民營加油站一顧客誤食玻璃水導致住進醫院的案例，并強調：“我們的便利店經營品種復雜，在調研中發現，個別便利店商品分區陳列極不規范，出現食品飲料與化工產品未分區陳列的現象。請各單位狠抓專業培訓和督查整改，嚴格落實食品與非食品分區存儲、陳列，杜絕類似事件發生，規范管理，防范風險。”

不管是在工作調研時、條線會議上，還是在商品采購、盤點、專業培訓等日常工作中，湖南石油始終強化安全底線，抓實商品質量管理，嚴格執行商品分區陳列，杜絕過期、變質、破損、污損等商品上架銷售；及時更換外包裝污損、破損、陳舊的商品；在倉庫內設置壞品區，避免壞品再次流入銷售環節。秉承 “易捷萬店無假貨”“每一件商品都是承諾”的經營宗旨，堅持用最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，強化便利店商品安全風險防范。

強化部門聯動，抓實抓細防控措施

4月17日，湖南石油非油品業務部商品組組長朱莉收到該公司財務部門同事王峰發來的一張“未清賬營業款原因分析表”。表格上顯示了當天某門店有一條已過機銷售但未及時繳存營業款的記錄，朱莉迅速聯系地市分公司核實情況，要求門店于當天內繳存營業款。

近年來，湖南石油形成加油站營業款日清日結機制，財務部門每天通報未清賬營業款記錄，非油品部門根據通報內容，督促非油品營業款及時繳存，及時督導地市分公司查明原因，限時整改，確保公司利益。

該公司加強審計、監督、財務等部門對非油品經營管理的監管作用，對經營風險舉一反三，有計劃地對非油品業務關鍵領域和環節開展專項審計，發現問題立即督促整改到位，違規違紀線索及時移交紀檢部門執紀審查，形成“部門聯動、齊抓共管”的局面。

逐級壓實責任，大膽“揭蓋子”

省公司層面，制定非油品自查自糾專項整治工作細則，組織對15家分公司開展專項督查，逐層壓實崗位責任，明確各項目責任人和時間節點，從督查、績效考核、追責等方面加大力度，杜絕重大風險的發生。

地市公司層面，各單位領導班子和部門負責人分片負責，對區域內所有的營業網點開展“地毯式”督查。湖南衡陽分公司堅持“三個并重”，即內部監督與外部督查并重、實體店與虛擬店管控并重、日常巡店與從嚴處罰并重，狠抓督查工作。株洲石油公司采取公開選拔的辦法，對督導員團隊優勝劣汰，完善督導員考核辦法，明確職責，增強激勵及考核機制，鼓勵督導員大膽“揭蓋子”。

（楊梅 張杰敏）